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2017年舟山市普陀人民代表大会常务委员会 部门预算
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发布时间:2017/3/28 9:07:51
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2017年舟山市普陀人民代表大会常务委员会

部门预算

 

一、部门基本情况

舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室的主要职能是:

(一)组织和安排区人大常委会会议、主任会议和常委会负责人召开各种会议的会务、秘书工作;检查、了解常委会会议、主任会议决议、决定的执行情况。

(二)做好区人民代表大会会议有关筹备工作。

(三)负责舟山市人民代表大会普陀代表团的秘书、会务工作。

(四)负责区人大常委会日常文书处理、档案管理、机要文件传递、印鉴保管等工作;负责常委会各种文件的印刷、收发;编辑区人大常委会简讯。

(五)负责与市人大常委会办公室、本区党委政府和兄弟县区人大的工作联系。

(六)负责机关后勤保障、办公自动化、人事管理工作。

(七)办理常委会主任、副主任交办的事项。

(八)负责兄弟县区人大代表团的接待工作。

 二、2017年部门预算安排情况说明

(一)2017年收入预算安排情况

2017年收入预算944.04万元,其中:一般公共预算拨款936.69万元,上年结转7.35万元。

(二)2017年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2017年支出预算944.04万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出755.7万元,专项支出180.99万元。

2.按支出功能科目分类,包括

(1)一般公共服务支出790.04万元,主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助经费等。

(2)社会保障和就业支出70.83万元,主要用于单位按照规定为干部职工缴纳养老保险和职业年金缴费等方面的支出。

(3)医疗卫生支出20.62万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(4)住房保障支出62.55万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(三)   2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款936.69万元,比2016年执行数减少  66.49万元,主要是人员退休、调离及车改分流等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)790万元,占84 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 工资福利支出539.95万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

(2)商品服务支出312.16万元,主要用于一般公用经费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务交通补贴、公务出行费用等。

(3)对个人和家庭的补助84.62万元,主要用于退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    (四)2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出944.04万元,其中:

人员经费624.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整);

公用经费312.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)。

(五)2017年政府性基金预算支出情况说明

     2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公务接待费:2017年安排公务接待费预算42万元,比上年执行数增长46%。主要用于接待区内外工作人员调研、考察等支出。增加的主要原因是2017年度的公务接待经费预算数是根据财政所下达的最高控制指标为我们的预算数。

(七)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年机关运行经费财政拨款预算936.69万元,上年结余7.35万元。

2.政府采购情况

2017年政府采购预算总额5万元。主要用于采购办公所需的电脑、打印机、办公家俱等。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 


 

附表1:

 

2017年舟山市普陀区部门收支预算总表

 

 单位名称:舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室   金额:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算拨款

936.69

一、基本支出

755.7

二、政府性基金预算拨款

二、项目支出

181.03

三、财政专户资金

三、事业单位经营支出

四、事业单位经营收入

四、对附属单位补助支出

五、其他收入

五、上缴上级支出

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

本年收入合计

936.69

本年支出合计

936.73

 八、上年结余

7.35

 六、结转下年支出

7.31

收入总计

944.04

支出总计

944.04

 

附表2:

 

2017年舟山市普陀区部门财政拨款支出预算表

 

单位名称:舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室   金额:万元

科目编号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

944.04

758.11

185.93

201

一般公共服务支出

790.04

2010101

行政运行

604.11

2010102

一般行政管理事务

185.93

208

社会保障和就业支出

70.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.59

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.24

210

医疗卫生和计划生育支出

20.62

21005001

行政单位医疗

20.62

221

住房保障支出

62.55

2210201

住房公积金

62.55

 

附表3:

 

2017年舟山市普陀区部门政府性基金支出预算表

单位名称:舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本

支出

项目

支出

备  注

**

**

1

2

3

4

合计

229

其他支出

  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

    22904

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

附表4:

2017年舟山市普陀区部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室  金额:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

合计

944.04

301

 工资福利支出

 539.95

30101

 基本工资

 144.60

 30102

 津贴补贴

 200.02

 30103

 奖金

 91

 30104

 社会保障缴费

 94.88

 30199

 其他工资福利支出

 9.45

302

商品和服务支出

312.16

30201

一般公用经费

32.14

30215

会议费

4

30216

培训费

1.36

30217

招待费

42

30239

工会经费

5.78

30240

福利费

17

30241

其他商品和服务支出

179.35

30247

公务交通补贴

26.54

30248

公务出行费用

3.99

303

对个人和家庭的补助

84.62

30302

退休费

0.44

30307

医疗费

1.59

30311

住房公积金

62.55

30312

提租补贴

0.61

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19.43

39899

其他支出

7.31

 

附表5:

 

2017年舟山市普陀区部门收入预算总表

单位名称:舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

总计

上年
  结转

财政拨款

财政专户资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:其他财政拨付资金

944.04 

7.35 

936.69 

 936.69

 

附表6:

2017年舟山市普陀区部门支出预算总表

单位名称:舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

944.04 

755.7 

180.99 

7.35 

 

附表7:

 

2017年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称:舟山市普陀区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

 42

1.因公出国(境)费

 0

2.公务接待费

 42

3.公务用车购置及运行维护费

  0

   其中:公务用车购置费

            公务用车运行维护费

 


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